新公司，当月销售了，未开票，次月才开票。怎么做分录

利芬分类：记账报税地区：惠州市浏览 3199 次 2020-04-30

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洪翰毅会计 2020-04-30

借：应收账款 11.7 贷：主营业务收入-未开票收入--甲产品zd 10 应交税费-销项-未开票 1.7 下月贷：主营业务收入--甲产品 10 主营业务收入-未开票收入--甲产品 -10（红字）应交税费-销项 1.7 应交税费-销项-未开票 -1.7（红字）报税的时候有开票收入和其它开票情况的，第二月一冲一减就不用交税了，第一月专交税，第一月由于没有开票，摘要把出库属单号写入，第二月就好查一点，第一个月的出库单用一种颜色，第二月开票的时候用另一种颜色，一看就知道这是未开票的要冲减，这样做，结转成本也方便，也符合税务局的要求

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卢木家工商顾问 2020-05-06

借：应收账款 11.7 贷：主营业务收入-未开票收入--甲产品zd 10 应交税费-销项-未开票 1.7 下月贷：主营业务收入--甲产品 10 主营业务收入-未开票收入--甲产品 -10（红字）应交税费-销项 1.7 应交税费-销项-未开票 -1.7（红字）报税的时候有开票收入和其它开票情况的，第二月一冲一减就不用交税了，第一月专交税，第一月由于没有开票，摘要把出库属单号写入，第二月就好查一点，第一个月的出库单用一种颜色，第二月开票的时候用另一种颜色，一看就知道这是未开票的要冲减，这样做，结转成本也方便，也符合税务局的要求

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